Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8232340085 |
Interné číslo | 43/2019 |
Predmet | Hovorné - pevná linka 4/2019 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 20-05-2019 |
Dátum zverejnenia | 09-05-2019 |
Dátum vystavenia | 01-05-2019 |
Dátum úhrady | 09-05-2019 |
Dátum evidencie | 09-05-2019 |
Viaže sa k zmluvám | 9924685502 |
Spôsob platby | prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Trsťany, IČO: 00324825, Adresa: Trsťany 20, Mesto: Trsťany, PSČ: 04445 Dodávateľ : Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 817 62 |
Suma s DPH | 33 |
Mena | € |
Prílohy |
99528_Fa_c_8232340085__T_com__pevna_linka_4_2019__z_1_5_2019.pdf |